1.1.2016 IMATRAN KAUPUNGIN TALOUS 2016
Veikon näkemys vuoden 2016 budjetista ja vuosista 2017-2019.
KENELLÄ RAHAT, SILLÄ VALTA tuntuu olevan tämän päivän hokema..
Yleisesti …Budjetti on tulevaisuuden ohjausta taloushallinnon työkaluilla, rahalla ja rahan vastikkeella.
OLIKO 2016 Imatran kaupungin BUDJETIN TEKEMINEN VAIKEAA vai ”hemmetin” VAIKEAA
Nyt se oli ”hemmetin” vaikeaa. Ollaan jatkuvan muutoksen tilanteissa, vuodet 2016-2017, jossa on paljon oletusta ja ” liikkuvia asioita” joihin ei ole faktaa vastauksena.
– Suurimpana huolena työttömyyden jatkuva kasvu ja kansalaisten kahtiajako, yhteiskunnassa mukanaolijat ja syrjäytyvät. Päätä ei voi laittaa pensaaseen, ei virkamies, ei poliitikko.
Talouden ja toiminnan näkökulmasta muuttujia on 10, joista KOLME isointa…
YKSI
EkSOTE, eli imatralaisten terveyden ylläpito ja huolto.
– 60%, 90milj€ poistuu talousarviosta EI IMATRALAISTEN päätöksen alle.
KAKSI
IMATRA KONSERNI
– Imatra konsernilla on velkaa n. 200milj€ eli 7000€/asukas. Imatran kaupungilla 60milj€ eli 2000€/asukas.
KOLME
IMATRA KAUPUNGIN IKÄRAKENNE
– 28% Imatran asukkaista on yli 65 vuotiaita.
YKSI, KAKSI, KOLME ja 4-10 muuttujan liityvät näkemykset.
EkSOTE, eli Imatralaisten terveyden huolto.
– SOTE, valtakunnan tasolla aivan keskeneräinen mm. rahoituksen suhteen PUUTTUU PÄÄTÖKSET,
– nyt EKSOTE on 60% ..90milj.€ kaupungin budjetista rahankäytön, palvelumäärän, palvelulaadun valvonta on kaupungin YKKÖSTEHTÄVÄ
18 ITSEHALLINTOALUETTA, maakunta, EXSOTE tulee ”mäen takaa” ja on esissä ”huomenna” 3kk/2016
– kuinka tulee tapahtumaan luottamushenkilöiden valinnat on TÄYSIN AVOINNA, vaalipiiri ja SOTE alue ei ole paljon pulpahdellut keskusteluun..
– hallintouudistus on yksi merkittävin ”osa” Imatran vuoden 2016 asioista.
– hallinnon uudistuksella on ennakoitu Imatran kaupungin tulevaa.
– maakuntien uudistukset tulee ja tulee KESKUSTAVALLAN aikana.
IMATRAN BUDJETI ja LOPPUTULOS ON ONNISTUNUT USEITA VUOSIA
– useita vuosia on pystytty osoittamaan luottamusta kuntalaisiin REALISTISELLA ja luottamusta herättävällä budjeteilla, YES
– lyhyt historia on analysoitu oikein, YES
– arvailut tulevaisuudesta on osunut kohdalleen n. 75%:lla tarkkuudella.
– budjeteissa on ollut selkeästi nähtävissä ”tulevaisuuden etunoja”.
– riskien arviointi ei ole tehty RIITÄVÄLLÄ tarkkuudella.
RISKIEN ARVIOINTI ON TEHTY VASEMMALLA KÄDELLÄ. (kaupunkivelka 2000€/asukas, tämä hyväksytysti hallinnassa). MUTTA KAUPUNKIN KONSERNIVELKAA 7000€/ASUKAS JA TÄSSÄ NÄKYY MONTA RISKIÄ
…. TÄMÄ NÄKEMÄTTÖMYYS KONKRETISOITUU VUOSINA 2019- 2021.
…. KAUPUNKIN TYTÄRYHTIÖIDEN OSAAMINEN JA TOIMINTA ON SAATAVA AVOIMEEN VALVONTAAN 1.6.2017 MENNESSÄ.
…. TÄYTYY SELKEÄSTI PÄÄTTÄÄ, NYT ”EI KOKEILLA” OSAAKO KAUPUNKI TOIMIA LIIKE-ELÄMÄN MARKKINOILLA.
…. POLITIIKAN ON OTETTAVA SELKEÄ HALLINTA VERORAHOJEN KÄTÖSSÄ. ”Virkamies pelaa pokeria toisten rahoilla” eikä vastaa veloista..
MUUTOKSET, BUDJETIIN vaikuttavista ”osista” ON OSUNUT 70%:sti KOHDALLEEN
– kansalliset muutokset, SOTE ja KUNTALIITOKSET
– kansainväliset muutokset, EU tuoma ”hyvä ja vähemmän hyvä”
– Imatra omat muutokset, ELINKEINOPOLITIIKKA
TOIMINTAKATTEEN ISOT JA PIENET ASIAT ON EROTETTAVA TOISISTAAN
– Imatran kaupungin toimintakate 150milj..
(Veikon vanhassa elämässä paperikoneen muutos kartonkikoneeksi maksaa 150milj..)
– EKSOTE … 90milj
( 90 miljoonalla saa kartonkikoneen ”märän pään” modernisoinnin)
– KOULUTUS ja sivistys … 40milj
(40 miljoonalla saa kartonkikoneen ”kuivanpään” ja pituusleikkurin uusinnan..)
– KAUPUNGIN HALLINTO … 10milj
(10 miljoonalla saa Kartonkikoneen ”asiakasrullapakkalinjan” uusinnan. Eli asiakkaalle menevät rullat ovat nykyaikaisia jotta asiakkaan jatkojalostus toimisi tehokkaammin)
– TELAN, kaupunki INFRAN BUDJETTI 6 milj
(6 milj € saa automaation uusiksi ”sellutehtaalla & kartonkikoneella”. Eli laadunhallinnan ja tuotantoprosessin ohjaukseen nykyaikainen automaatiojärjestelmä)
– TELAN, kaupunki ELINKEINOPOLIITINEN INVESTOINTIBUDJETTI 2milj
(2milj € saa sähkönkäytön uusine moottoreineen kartonkikoneelle. Eli tuotantoprosessiin nykyaikainen hallinta on OK..)
Vuoden 2016 BUDJETIN 0-100% jako-osuudet.
1. SOTE MUUTOS ON OLLUT MERKITTÄVIN 60%
– rakennettu kuin ”Iisakin kirkkoa keskiajalla”
2. KOULUTUKSEN JA SIVISTYKSEN MUUTOS ON HALLITTAVA 30%
– tässä on seuraava ”työmaa”, mutta mikä hallinto sen työstää on ?
3. TEKNINEN TOIMINTA JA KAUPUNKI-infra 5%
– Korjausvelan politiikka
– Elinkeinopolitiikka
4. HYVÄ HALLITO ON KESKEINEN OSA ONNISTUMUSELLE 5%
– Hallintotavan muutos
HÄLYYTTÄVIN ASIA ON TYÖLLISYYS
Huono tilanne jatkuu edelleen…
Suomi Oy:n …. Vienti ei vedä odotetusti ja talouden voimistumista, kasvua ei syntynyt ..
– yksityinen sektori on pitkälti käynyt TOIMINNAN TEHOSTAMISEN neuvottelut
– julkinen sektori on nyt KOVAN TEHOSTAMISEN KOURISSA
– järkeviä YT neuvotteluja tarvitaan ….
HÄLYYTTÄVÄ ASOA ON MYÖS RISKIEN HALLINTA
– RISKIEN OTTAMINEN EI SAA PERUSTUA LUULEMISEEN, tai ”tilattuihin” analyyseihin vaan OIKEINEN ASIANTUNTIJOIDEN ESITTÄMIIN FAKTOIHIN.