19.10.2015 TULO JA TULEVAISUUS seminaari ”talousarvioseminaari”
Klo 10-15
Valtuustosali
Talouspäällikkö teki alkuvihellyksen… Talousarvio 2016, tekeminen ja näkymä.
Poikkeuksellinen tilanne jossa ”kaikki budjetintekemisen osat” ovat liikkeessä. Normaalisti perusosat, perusasiat, eli ”budjettirunko” on paikallaan ja tapahtuu ainoastaan vuosittaista hienosäätöä ei nyt päde.
Kaupungin oma organisaatio on myös ”vanhassa liikkeessä”, jossa pelkkä eläköityminen henkilöstömuutokseen ei riittä…
ELI ”PERUSREMONTTI” ON LAIMEA KUVAUS TULEVASTA MUUTOKSESTA.
YLEISTÄ:
Poikkeuksellinen tilanne on voimassa. Valtion talous liikkeessä, kestävyysvaje on merkittävä eikä kiinikuromista ole linjattu uuden hallituksen päätöksillä.
Omat asiat ja eksote integraatio… Imatran kaupungin käyttötaloudestaan 2/3 annetaa muiden, eli EKSOTEN käyttöön.
Fuusio tuo kertaluonteisia kustannuksia jotka eivät ole tarkalleen tiedossa.
Kuntien ja valtion väliset kustannukset muuttuvat, mutta ei positiiviseen suuntaan.
VM ennuste on että valtion tuki pienenee, mutta kuntien velvoitteet lisääntyy..
Kunnan tuloja lisää 500M€ mahdollisuuksia on. Valtiontukien poistoja -200M€ voi poistua…
SOTE ja NOIN TALOUSLUVUT
Kustannus kaikki valtion kautta kustannettava? Näin varmaan tulee käymään…
Imatran budjetti 2016. Nyt 2015 toimintakate 150, verotulot 100, VALTIONOSUUS 50 m€ on historiaa.. Sote siirtyy pois kokonaan samoin valtionavusta 38m€, jolloin Imatralle jää 60m€, josta verotulot 47 ja VALTIONOSUUS 10, muut 3. Budjetissa haluttu vuosikate 6 ja poistot 6. Lyhyesti asia on näin…ja jatkuu seuraavasti.
Arvioitu ”kunnallisvero%” olisi 7,1%. Eli vuonna 2016 kunnalla olisi käytettävissä omaan toimintaan 7,1% nykyisestä 20,5% eli 13,4% menee Eksoteen…
NOIN LUKUJA…
Imatran kaupungin Toimintakate 2016 on noin 150M€…josta Eksote 90M€, 60M€ ”muut toiminna” ja tästä muusta HYVINVOINTIPALVELUT vie 2/3 ja 1/3 hallintoon, kehityspalveluun, ympäristövalvontaan..
Imatran Verotulot:
Kunnallisvero, entinen noin 20,5%, yhteisöverotulo alentuu merkittävästi, kiinteistövero ylärajaan jne..
Vuoden 2016 TULOT:
Verotus 105M€, kiinteistövero maxsimissa, yhteisövero vähäinen, valtionosuuden vähenee..Vuosikate on arvioitu vuodelle 2016 noin 7M€… Vuosikate on riitettävä 6,7M€ opistojen kattamiseen.
Huom… Perusinvestoinnit, eli korjausinvestointien, ei voi ylittää vuosikatteen määrää.
Tytäryhtiöiden toiminta on erittäin merkitsevä nyt ja tulevaisuudessa kun puhutaan kaupungin taloutta tulevaisuudessa…
Keskustelua ja puheenvuoroa VeikkoH 2, Anssi 2. HeikkiL, talousarvion rakentaminen on vaikeaa. Tyttärien toimintaa on tehostettava. Puheenvuoroja 8 kpl.
Kaisa Heino:
Strategia 2030. Uusi strategia 1.1.2016. Elinvoiman edistäminen ja Hyvinvoinnin pitäminen Hallintomalli jossa on hallitus, kaksi lautakuntaa ja muut tarpeelliset valiokunnat, jaostot…. Kehittämiskohteet, rajapinnat joissa osa kaupungintehtäviä / eksotetehtäviä.
Välivaiheen hallintosääntö 1.1.2016-1.6.2017 väliselle ajalle.
Kaupungin johtaja:
Kehittämiskori, ”yhdessä kehittäminen”. Kaupungin 2030 strategian lähtökohdat…
Tulevaisuuden kaupunkikuvaan katsominen ja tulevaisuuteen suhtautuminen!!!
Kaupunkilainen:
Lähidemokratia, tasa-arvoinen osallisuus, sosiaalinen omatoimisuus, omatoimisuus on sitä että itse huolehditaan haluttu asia ”syntymästä ….kuolemaan”
Elinvoima:
Elinvoima vaatii ”verotuloja”. Vuonna 2020 ”Imatra kuntavero” vero olisi 8%.
Markkinointi, verotulopohjan varmistaminen, asukasmäärän hallinta, järkevä investointipolitiikka, palvelutoiminnan uudistaminen eli tässä ja nyt eläminen.
Mihin voidaan vaikutta, mihin ei, on keskeinen kysymys. Ei tuoda päätöspöytään niitä asioita joihin ei voida vaikutta, mutta huomioidaan nämä päätöksiä tehtäessä.
Kaupungin uusi organisaatio ja lyhyestä pitkään ajanjaksot.
– pitkät 2020-2030
– lyhyet 2016-2019
LÄHTÖKOHDAT:
– Kuntarakenteista ei tapahdu muutoksia, pitkässä juoksussa tapahtuu.
– Sote synnyttä itsehallintoalueet, pakon sanelema tapahtuma.
– Väliportaan itsehallinto laajenee, hallitusti laajenee.
– Kunta sopeuttaa toimintansa, nyt tähän ja myöhemmin tulevaan.
– Verot ei nouse, tämä on hallittava ”pelkällä verolla” ei yhteiskunta toimi.
– Kehittämiskori, kehittämistyöryhmä tai vastaava, näkemään tulevaa.
– Tehtävä, tehtävät uudistuvat, on kehityttävä.
– Vastuuhenkilö, gollektiivista vastuuta ei ole.
– Muutosten toteutusaikataulu, järkevä ja realistinen
– Taloudelliset resurssit, viisaat ja riskit hallitsevia
– Väli- ja loppuraportointiaikataulu, riitävä ja hallittu
– Palvelurakennemuutos, laadukasta palvelua tuottava.
Asukkaiden osallistumisen kehittäminen Imatralla…
Osallisuus ja kumppanuus. Kuntalainen konkreettisemmin osaksi suunnitelmat ja päätöksentekoa.
– Vuorovaikutuksen lisääminen.
– Strategian näkyminen konkretiassa.
– Kuinka luottamushenkilöt mukana osallistumisessa.
Imatran kaupunki nyt ja huomenna Aija Tuimala..
Hallitus linjaa itsehallintoalueiden määrän.
5, 18 ja 12.. alueet vahvistuvat…1.11 mennessä.
Kävi miten kävi, niin kunnan hyvinvoinnin mittarointi tulee tärkeäksi tulevaisuutta katsottaessa. Nyt ja heti mittarit kohdalleen sitä uskottavampi on tulevaisuuskuvassa näkymä. Hyvinvointi ja terveys, Työllisyys, Lapset ja nuoret, Ikäihmiset, Koulutus ja sivistys, Yleispalvelut, erikoispalvelut, raskaatpalvelut…
Esim.. Tampereella kolme pää aluetta, rakentaminen ja ympäristö, hyvinvointi, elinvointi.
Esim.. Oulu, hyvinvointi jossa 15 alueellista yksikköä, raportoimtimalli on keskeinen johon tulevan analysointi perustuu.
”UJO” ….. UUDEN JOHTAMISEN ORGANISAATIO eli MILLAINEN ON OMA KAUPUNKI, joku alla olevista:
1. ELINKEINOKaupunki
2. KOKEILUKaupunki
3. PERINTEINENPALVELUKaupunki
4. ASIAKASLÄHTÖINENKaupunki.
Asioiden ja tavoitteiden MITTAROINTI tulee entistä tärkeämmäksi. Entistä tärkeämpänä on että mittarit ovat oikein kehdennettu.
HYVÄ SEMINAARI jossa tulevaisuus levitettiin pöydälle…
